一般发票是当月的话可以作废，所以一般是可以撤回认证的，

此时开具给购买方的专票已认证，不符合发票的作废条件，如果误操作作废的话，建议购销双方协商下，是否可以撤销勾选后，将发票退回给销售方，由销售方另行开具合规发票给购买方进行抵扣。如果发票确实无法退回了，销售方按作废发票进行采集，购买方做进项税额转出或认证后选择不抵扣。

一般申报时需做进项税额转出处理，但账务处理应红冲应交税费—应交增值税（进项税额）科目，不在进项税额转出科目核算的。

但是一般发生要尽快联系对方，确认下是否是误操作。