公司开发票的流程：

1、防伪税控开票系统→插入税盘→录入操作员密码→进入系统→发票管理下发票读入→提示是否读入专用发票********号起共**张→确定；

2、系统设置下设置客户资料（一定要是购买方传给的正确资料）录入相应资料→保存；

3、系统设置下设置公司所销售的货物名称等信息→录入→保存；

4、发票管理下专用发票填开→提示要开票的号码核对→确认→显示专用发票模块→购货单位名称处点下拉键选定要开具的单位双击→显示要开具发票单位的所有信息→货物或劳务名称处和购货单位处的操作相同→录入所开发票货物的数量→单价→金额自动计算→下拉键选择收款人，复核人，开票人自动生成→再次核对整张发票无误后→点击左上角的打印保存并提示是否打印（显示打印边距上下调整数）如不确认是否与发票对应就先放入A4纸打印一张对比一下，边距不对再调整→此张发票打印后提示是否开下一张，还开就如上述接着开，不开就退出；

5、发票管理下发票查询选择本月所开这张发票点击打印放入发票打印此发票（发票号码一定不能放错）。

6、这张发票开具完成，加盖发票专用章后就可以寄出了。